VENTAS

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RECETA ELECTRONICA

Registro de dispensaciones en contingencia

VENTA LIBRE Y RECETA DE PAPEL

Las ventas se realizan confeccionando un ticket o albarán de ventas como se muestra en la imagen de abajo.

 
Las distintas columnas del albarán o ticket de ventas son:

NUMERO: Es el número de línea de ticket. No es recomendable sobrepasar las 50 líneas por ticket.

CODIGO: Es el código del artículo. Se puede introducir mediante el teclado o con el lector de código de barras. Además, se pueden realizar las siguientes funciones:
- Lectura doble de las recetas con código de barras. Para ello, primero leemos el código de barra de la receta y
   luego el del artículo para evitar errores de dispensación.
- Acelerar la venta introduciendo la cantidad y forma de pago y pulsando la tecla '.'.
- Escribir el inicio del nombre de artículo a localizar y pulsar la tecla F2 para localizarlo.
- Registrar el código de un artículo buscado previamente en F2 o F4, pulsando la tecla 'Ins'.
- Introducir el CIP completo del paciente mediante teclado o lector de tarjetas para sacar el TAIR.

DESCRIPCION: Denominación del artículo

FORMA DE PAGO: Las distintas formas de pagos contempladas por el programa son:
                C g Contado o libre
                P g Pensionistas
                R g Régimen general o activos
                A g Ayuntamiento
                I g I.S.F.A.S.
                M g Mutuas
                U g M.U.F.A.C.E.
                G g M.U.G.E.J.U.
                P g Patronato militar
                N g Campañia sanitaria
                0...9 g Aportaciones propias establecidas por cada farmacia.

CANTIDAD: Unidades del artículo en la misma línea.

IMPORTE UNIDAD: Es el importe de una unidad del artículo. Corresponde al PVP de la ficha del artículo, salvo que el campo 'precio fijo' indique otro importe. Se puede modificar este importe en el albarán de venta.

APORTACION: Es el importe a cobrar de esta línea. Se calcula a partir de cantidad, precio unidad y forma de pago.

OBSERVACIONES: Las observaciones son:
- BAJA?: El artículo sobrepasa el precio de bajada voluntaria.
- DOE?: El artículo es EFG y sobrepasa el precio menor.
- PVR?: El artículo sobrepasa el precio de referencia.

El recuadro de cliente tiene el siguiente aspecto.

 
Se puede introducir el cliente de dos maneras distintas:

POR NUMERO: Basta con introducir el número del cliente y al bajar se localiza automáticamente.


POR NOMBRE: En este caso tenemos que teclear el nombre del cliente con el formato: primero apellido, segundo apellido y nombre separados con un punto. A medida que escribimos los datos  van apareciendo los distintos clientes cuyo inicio de nombre coincide con lo tecleado. Para saltar del primer apellido al segundo o al nombre pulsamos la tecla Intro

COLORES DEL NUMERO DE CLIENTE: El número del cliente puede aparecer en distintos colores de semáforo para indicarnos el grado de morosidad del mismo.

El recuadro de totales tiene el siguiente aspecto.

 
Los distintos campos de este recuadro son:

ULTIMA VENTA: Es el importe de la última venta del mostrador activo

CAMBIO: Es el importe del cambio a devolver de la última venta. Si no aparece nada en este campo es porque se ha introducido el importe exacto en la última venta

TOTAL: Es el total del ticket y aparece en letras grandes. Es muy importante que este importe coincida con el importe que metemos en caja o sacamos, de lo contrario tendremos descuadre de caja.

NOTA: Para mayor información sobre las ventas consulten dispensaciones.

 
 
DESCRIPCION DEL TECLADO

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ZARAFARM, S.L., Inscrito en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 2395, folio, 150, Hoja n.° Z-24526 CIF B50794577